Nota fiscal no Faturamento Agrupado: várias OS, poucas notas

Fim de uma nota por OS.

Quem atende frota ou cliente fixo conhece a rotina: juntar oito OS no Faturamento Agrupado, receber tudo de uma vez… e depois abrir oito notas de produto e oito de serviço, uma por uma. Agora a nota sai direto do grupo.

🧩 Como as notas são montadas

O sistema junta os itens de todas as OS do grupo e gera o menor número possível de notas:

• ✔️ Produtos de todas as OS viram uma NF-e.

• ✔️ Serviços de todas as OS viram uma NFS-e. Se os serviços forem de CNAEs diferentes (mecânica e funilaria, por exemplo), sai uma NFS-e para cada CNAE, como a prefeitura exige.

• ✔️ CFOP automático: cliente de outro estado recebe o CFOP de venda interestadual, sem você precisar corrigir item por item.

• ✔️ Tudo rastreável: a nota informa o número do faturamento e das OS, e cada serviço da NFS-e vem com o número da OS e o veículo.

👤 Um cliente por grupo

A nota agrupada tem um único destinatário, então todas as OS do grupo precisam ser do mesmo cliente. Se houver OS de clientes diferentes, o sistema avisa quais são e não gera a nota.

E as OS em Cliente Balcão?

1. Algumas OS estão como balcão e as demais têm cliente: o sistema pergunta se você quer vincular as de balcão a esse cliente.

2. Todas estão como balcão: você escolhe o cliente na hora de emitir.

Nos dois casos, as OS passam a mostrar o cliente escolhido. Os relatórios também agradecem.

💰 Desconto sem dor de cabeça

Deu desconto na OS ou no fechamento do grupo? Ele é distribuído entre os itens, proporcional ao valor de cada um. Resultado: a soma das notas é igual ao valor que você recebeu, nem um centavo a mais.

Antes de gerar, confira o resumo. A tela mostra quanto somam os itens, os descontos e o total das notas. Se algo não fechar com os descontos lançados, você é avisado antes de emitir.

🚀 Passo a passo

1. Abra Operacional → Faturamento Agrupado e entre num grupo finalizado.

2. Na nova seção Notas Fiscais, clique em Emitir Nota Fiscal.

3. Confirme o cliente e, se aparecer, preencha o NCM das peças avulsas e o código de serviço (LC 116) dos serviços avulsos.

4. Clique em Gerar notas. Elas nascem como rascunho.

5. Use Revisar e emitir para conferir nota por nota, ou Emitir todas para mandar em sequência.

🛡️ O que o sistema cuida por você

• ✔️ OS que já têm nota própria não entram de novo, então não existe nota duplicada.

• ✔️ Cancelou uma das notas? É só gerar de novo: só a que faltou é criada.

• ✔️ O emissor aceita até 10 notas por hora. Se o limite for atingido no "Emitir todas", as restantes ficam como rascunho para emitir depois.